實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審
、管理評(píng)審常見(jiàn)問(wèn)題

2022-10-14 09:39:37 admin

1、無(wú)計(jì)劃

典型表現(xiàn)為未按照程序文件要求制定年度計(jì)劃或具體內(nèi)審工作計(jì)劃

。

、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不足

沒(méi)有將內(nèi)審工作作為實(shí)驗(yàn)室各部門(mén)和職工就質(zhì)量管理問(wèn)題向管理者反映意見(jiàn)的重要渠道

，致使內(nèi)審流于形式。

、目的不明確

表現(xiàn)為部分實(shí)驗(yàn)室員工的質(zhì)量意識(shí)薄弱

，一方面認(rèn)為內(nèi)審是挑毛病，因此工作不予以配合

；另一方面認(rèn)為內(nèi)審工作可有可無(wú)

，與己無(wú)關(guān)，是質(zhì)量管理部門(mén)的事

，因此應(yīng)付了事

，使得內(nèi)審工作實(shí)施的有效性大打折扣。

、與內(nèi)審程序規(guī)定不一致

質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審

，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告，但在實(shí)際操作中

，是由最高管理者負(fù)責(zé)并批準(zhǔn)

，存在實(shí)施性不符合。

、未編寫(xiě)內(nèi)審檢查表

，或不同檢查組在同一檢查時(shí)間使用同一檢查表并簽名

內(nèi)部審核工作無(wú)記錄，或不同時(shí)間

、不同內(nèi)審員在審核不同部門(mén)時(shí)產(chǎn)生的記錄填寫(xiě)在同一份記錄上

，不符合邏輯，有事后追記的嫌疑

。

、內(nèi)審不符合事實(shí)、描述不當(dāng)

，且無(wú)法追溯

這是許多實(shí)驗(yàn)室存在的問(wèn)題

，如將某一不符合項(xiàng)描述為“記錄有涂改現(xiàn)象”，無(wú)法查證

。

、未覆蓋整個(gè)體系(如管理層)或一年內(nèi)未能覆蓋所有要素

許多實(shí)驗(yàn)室誤認(rèn)為只審核檢測(cè)部門(mén)和支持部門(mén)，最高管理者

、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不需要被審核

。或一年內(nèi)只對(duì)部分要素進(jìn)行審核，未能覆蓋建立管理體系的所有要素

，不夠全面

。

8、有些不符合項(xiàng)的糾正措施停留在表面糾錯(cuò)上

如報(bào)告編號(hào)未按照編號(hào)規(guī)則進(jìn)行

，在整改時(shí)

，只是簡(jiǎn)單地將錯(cuò)編號(hào)的報(bào)告改過(guò)來(lái)

，而沒(méi)有組織相關(guān)人員進(jìn)行文件學(xué)習(xí)，并加強(qiáng)監(jiān)督

。

、對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析時(shí)，只找客觀原因

，不找主觀原因

如對(duì)于“未對(duì)所用方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新”的原因分析為“工作太忙”

，而不是找主觀原因，思想上不重視

，沒(méi)有按照文件要求進(jìn)行工作等

。

10、不評(píng)價(jià)

內(nèi)審報(bào)告不評(píng)價(jià)上次內(nèi)部審核情況整改效果

，不評(píng)價(jià)本次是否進(jìn)步

。

11、每次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)相同或相似

一些實(shí)驗(yàn)室平時(shí)不重視內(nèi)審工作

，當(dāng)遇到外審時(shí)，急忙補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)審材料

，用往年的內(nèi)審情況

，不知道這樣會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)重的不符合，即以往的不符合項(xiàng)整改所采取的糾正措施無(wú)效

。

、未使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，但從頭到尾均為打印

，不合邏輯

如在3月1日內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)

，3月3日進(jìn)行原因分析，3月10日采取糾正措施

，3月30日完成整改

，但所有的記錄內(nèi)容均在該表上打印出來(lái)，用手工簽名

，明顯不符合邏輯

。

13、內(nèi)部審核依據(jù)(如有關(guān)準(zhǔn)則)和文件規(guī)定不一致

內(nèi)審表的編制情況

、內(nèi)審計(jì)劃中審核依據(jù)與體系文件編制依據(jù)不符合

。

實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審常見(jiàn)問(wèn)題

管理評(píng)審是為了確定實(shí)驗(yàn)室管理體系及其所覆蓋的檢測(cè)活動(dòng)的全部過(guò)程和結(jié)果，是否達(dá)到質(zhì)量方針?biāo)?guī)定的持續(xù)適宜性

、充分性和有效性所開(kāi)展的活動(dòng)

。實(shí)驗(yàn)室利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

、審核結(jié)果

、數(shù)據(jù)分析

、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性

。通常管理者組織每年進(jìn)行1次管理評(píng)審

，當(dāng)出現(xiàn)重要人員崗位發(fā)生變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整等情況時(shí)可進(jìn)行附加管理評(píng)審

。

、無(wú)計(jì)劃

典型情況:未按照管理體系文件規(guī)定制定實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審年度計(jì)劃或具體工作計(jì)劃。

、管理評(píng)審無(wú)文字材料

按照管理評(píng)審的輸入要求和相關(guān)程序文件要求

，職能部門(mén)應(yīng)提交文字材料作為管理評(píng)審依據(jù)，但實(shí)驗(yàn)室僅有管理評(píng)審最終報(bào)告

。

、質(zhì)量目標(biāo)制定得不現(xiàn)實(shí)，短期目標(biāo)無(wú)法達(dá)到

如目標(biāo)之一為所有檢測(cè)人員均會(huì)作不確定度評(píng)定和分析

，但實(shí)際上短期內(nèi)只有個(gè)別檢測(cè)人員可能會(huì)評(píng)定測(cè)量不確定度

。在管理評(píng)審時(shí)，未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析:如果目標(biāo)可行

，為什么無(wú)法達(dá)到

？如果目標(biāo)在短期不現(xiàn)實(shí)，是否應(yīng)該制定切實(shí)可行的目標(biāo)

？

、輸入不全(如未考慮質(zhì)量監(jiān)督)

如有一些實(shí)驗(yàn)室僅考慮內(nèi)審工作、質(zhì)量方針和目標(biāo)

，為實(shí)施性不符合

。

5、沒(méi)有各類(lèi)管理方面的信息描述(或報(bào)告)

表現(xiàn)為實(shí)驗(yàn)室未考慮有關(guān)管理工作的記錄

，如分包情況

、供應(yīng)商情況、培訓(xùn)工作等

，也沒(méi)有進(jìn)行評(píng)價(jià)或報(bào)告

。

6、未考慮上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議

導(dǎo)致無(wú)法獲知改進(jìn)情況和效果

。

、結(jié)論均有效，無(wú)需改進(jìn)

不排除管理層質(zhì)量意識(shí)薄弱的可能

，致使實(shí)驗(yàn)室未能真正運(yùn)用管理評(píng)審作為有效的質(zhì)量手段進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)

。

8、有改進(jìn)要求

，但無(wú)人跟蹤

表現(xiàn)為實(shí)施性不符合

，即沒(méi)有按照程序文件要求進(jìn)行跟蹤

，實(shí)行閉環(huán)管理。

、與上次管理評(píng)審資料和結(jié)論一致

主要表現(xiàn)為實(shí)驗(yàn)室不重視管理評(píng)審工作

，有抄襲以往資料的嫌疑，管理層本身不重視

，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理工作難以到位

。

10、最高管理層已發(fā)生變更

，但是沒(méi)有附加管理評(píng)審或有關(guān)聲明

無(wú)法確認(rèn)其是否承認(rèn)上一任管理者的質(zhì)量管理理念(如質(zhì)量方針

、目標(biāo))。

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